Documents de réponse aux commandes (OrderResponse, Dispatchnotification, Invoice)

Last modified: 19. avril 2022

Généralités

  • ORDERRESPONSE – document de réponse à une commande qui est renvoyé à ITscope par de nombreux fournisseurs. Selon le fournisseur, différentes informations sur l’état actuel du traitement de la commande sont données.

1. Numéro de commande chez le distributeur, pour d’éventuelles demandes de renseignements, par exemple :

 <ORDERRESPONSE_INFO>
   <ORDERRESPONSE_DATE>2018-05-25</ORDERRESPONSE_DATE>
   <ORDER_DATE>2018-05-25</ORDER_DATE>
   <SUPPLIER_ORDER_ID>1970218</SUPPLIER_ORDER_ID>

2. Fenêtre de temps de sortie des marchandises estimée (type=optionnel) ou fixe (type=fixe) du distributeur par article, par exemple :

<ORDERRESPONSE_ITEM>
 <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
 ....
    <DELIVERY_DATE>
      <DELIVERY_START_DATE>2018-05-25</DELIVERY_START_DATE>
      <DELIVERY_END_DATE>2018-05-25</DELIVERY_END_DATE>
    </DELIVERY_DATE>
 ....

3. Annulation d’un article (Quantité <= 0). Si toutes les positions sont annulées, l’ordre est également annulé complètement

<ORDERRESPONSE_ITEM>
 <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
 ....
   <QUANTITY>0</QUANTITY>
 ....

  • DISPATCHNOTFICATION – document d’avis d’expédition qui est retourné à ITscope par de nombreux fournisseurs. Selon le fournisseur, différentes informations sur l’expédition des marchandises sont données.

1. Numéros de suivi des colis y compris le transporteur (Remarks type= »delivererCode »)

<LOGISTIC_DETAILS_INFO>
 <PACKAGE_INFO>
   <PACKAGE>
    <PACKAGE_ID>00000000305474401482</PACKAGE_ID>
    <PACKAGE_DESCR>Parcel</PACKAGE_DESCR>
    <PACKAGE_ORDER_UNIT_QUANTITY>3</PACKAGE_ORDER_UNIT_QUANTITY>
    <PACKAGE_DIMENSIONS>
      <ns2:WEIGHT>0.36</ns2:WEIGHT>
    </PACKAGE_DIMENSIONS>
   </PACKAGE>
  </PACKAGE_INFO>
 </LOGISTIC_DETAILS_INFO>
 <REMARKS type="delivererCode">Trans-O-Flex GmbH &amp; Co. KG</REMARKS>

2. Numéros de série par article. Il peut y avoir différents types de numéros de série pour les téléphones mobiles, par exemple Imei et Imei2. Si aucun type n’est indiqué, il s’agit d’un numéro de série normal.

<DISPATCHNOTIFICATION_ITEM>
 <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
 <PRODUCT_ID>
   <ns2:SUPPLIER_PID type="supplier_specific">123002</ns2:SUPPLIER_PID>
   <SERIAL_NUMBER>123002-001</SERIAL_NUMBER>
   <SERIAL_NUMBER type="imei">123002-001-imei</SERIAL_NUMBER>
   <SERIAL_NUMBER type="imei2">123002-001-imei2</SERIAL_NUMBER>

3. Fenêtre de livraison estimée (type=optionnel) ou fixe (type=fixe) du distributeur par bon de livraison

<DISPATCHNOTIFICATION_INFO>
  <DISPATCHNOTIFICATION_ID>2457985</DISPATCHNOTIFICATION_ID>
  <DISPATCHNOTIFICATION_DATE>2021-04-26</DISPATCHNOTIFICATION_DATE>
  <DELIVERY_DATE type="fixed">
    <DELIVERY_START_DATE>2021-04-26</DELIVERY_START_DATE>
    <DELIVERY_END_DATE>2021-04-27</DELIVERY_END_DATE>
  </DELIVERY_DATE>

4. Numéro du bon de livraison

<DISPATCHNOTIFICATION_INFO>
  <DISPATCHNOTIFICATION_ID>2457985</DISPATCHNOTIFICATION_ID>

  • INVOICE – document de facturation qui est retourné à ITscope par de nombreux fournisseurs. Selon le fournisseur, différentes informations sont données pour le calcul des biens.

1. Numéro de facture

<INVOICE_INFO>
  <INVOICE_ID>3087450</INVOICE_ID>
  <INVOICE_DATE>2021-06-14</INVOICE_DATE>

2. Référence à la commande d’achat au niveau de l’en-tête de la facture

  <ORDER_HISTORY>
    <ORDER_ID>ABC-210611-12345</ORDER_ID>
  </ORDER_HISTORY>
</INVOICE_HEADER>

3. Référence à la commande au niveau de l’article, le numéro d’article de la commande doit être spécifié ici

<INVOICE_ITEM>
  <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
...
  <ORDER_REFERENCE>
    <ORDER_ID>ABC-210611-12345</ORDER_ID>
    <LINE_ITEM_ID>1</LINE_ITEM_ID>
  </ORDER_REFERENCE>
....

4. Coûts supplémentaires comme ALLOW_OR_CHARGE_FIX détails dans le résumé de la facture (« Invoice Summary »)

<INVOICE_SUMMARY>
  <TOTAL_ITEM_NUM>1</TOTAL_ITEM_NUM>
...
  <ALLOW_OR_CHARGES_FIX>
    <ALLOW_OR_CHARGE type="surcharge">
      <ALLOW_OR_CHARGE_TYPE>Frais de transport</ALLOW_OR_CHARGE_TYPE>
      <ALLOW_OR_CHARGE_VALUE>
        <AOC_MONETARY_AMOUNT>6.0</AOC_MONETARY_AMOUNT>
      </ALLOW_OR_CHARGE_VALUE>
    </ALLOW_OR_CHARGE>
    <ALLOW_OR_CHARGE type="surcharge">
      <ALLOW_OR_CHARGE_TYPE>Assurance</ALLOW_OR_CHARGE_TYPE>
      <ALLOW_OR_CHARGE_VALUE>
        <AOC_MONETARY_AMOUNT>2.0</AOC_MONETARY_AMOUNT>
      </ALLOW_OR_CHARGE_VALUE>
    </ALLOW_OR_CHARGE>
    <ALLOW_OR_CHARGES_TOTAL_AMOUNT>8.0</ALLOW_OR_CHARGES_TOTAL_AMOUNT>
  </ALLOW_OR_CHARGES_FIX>

5. Coûts supplémentaires en tant que poste de facturation additionnel

<INVOICE_ITEM>
  <LINE_ITEM_ID>2</LINE_ITEM_ID>
  <PRODUCT_ID>
    <ns2:SUPPLIER_PID>PCS000001</ns2:SUPPLIER_PID>
    <ns2:DESCRIPTION_SHORT>Frais d'expédition et de manutention</ns2:DESCRIPTION_SHORT>
  </PRODUCT_ID>
  <QUANTITY>1</QUANTITY>
  <ns2:ORDER_UNIT>C62</ns2:ORDER_UNIT>
  <PRODUCT_PRICE_FIX>
    <ns2:PRICE_AMOUNT>4.00</ns2:PRICE_AMOUNT>
  </PRODUCT_PRICE_FIX>
  <PRICE_LINE_AMOUNT>4.00</PRICE_LINE_AMOUNT>
  <ORDER_REFERENCE>
    <ORDER_ID>ABC-210611-12345</ORDER_ID>
    <LINE_ITEM_ID>2</LINE_ITEM_ID>
  </ORDER_REFERENCE>
</INVOICE_ITEM>

Télécharger des exemples de documents de réponse

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